| RK-18-2010-69.doc | |
| Číslo materiálu | 69 |
| Číslo jednací | RK-18-2010-69 |
| Název | Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - dočasné navýšení počtu zaměstnanců po dobu realiazace |
| Zpracoval | J. Hadravová |
| Předkládá | I. Fryšová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Usnesením č. 0356/08/2010/RK stanovila Rada kraje k 10. 3. 2010 počet zaměstnanců 423. Předkládaný materiál navrhuje navýšení počtu zaměstnanců k 15. 7. 2010 o 2 funkční místa s názvem úředník na úseku grantových programů se zaměřením na administraci grantových programů (projektový manažer grantových projektů), na Odboru regionálního rozvoje, oddělení grantových programů. Obě funkční místa jsou v režimu pracovního poměru na dobu určitou do 31. 12. 2012. Odbor regionálního rozvoje (dále ORR ), oddělení grantových programů je na základě pověření hejtmana kraje Vysočina ze dne 2. 3. 2007 (KUJI 13509/2007) pověřeno výkonem role zprostředkujícího subjektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK ). Usnesením č. 1575/33/2007/RK Rada kraje rozhodla uzavřít Dohodu o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Usnesením č. 1120/25/2008 schválila Rada kraje Rozhodnutí o poskytnutí dotací na globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen Rozhodnutí ) (Usnesením 1120/25/2008/RK Rada kraje schvaluje: Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.1.01 dle materiálu RK-25-2008-43, př. 1; Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.2.02, dle materiálu RK-25-2008-43, př. 2; Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.3.02, dle materiálu RK-25-2008-43, př. 3; Usnesením 0957/21/2009/RK Rada kraje schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/3.2.09) a Usnesením č. 1396/31/2008 schválila Rada kraje Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotací na projekty technické pomoci realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V únoru 2008 pracovalo na oddělení 8 pracovnic včetně vedoucí oddělení a v průběhu roku 2008 pracovaly na oddělení ještě 2 pracovnice na Dohodu o provedení práce. Odbor, resp. oddělení již v této době opakovně žádalo o navýšení počtu zaměstnanců. Tomuto požadavku nebylo vyhověno. V březnu 2009 byl navýšen stav oddělení o jedno funkční místo (na základě v lednu přijatého krizového řešení a přesunu jednoho funkčního místa z jiného oddělení ORR). V listopadu 2009 byl navýšen stav oddělení o další dvě funkční místa (pozice finanční manažer), pracovnice nastoupily v únoru a v březnu 2010. Na činnostech oddělení se pravidelně podílejí i stážisté z VŠPJ na dlouhodobých stážích a pracovnice na Dohodu o provedení práce a Dohodu o pracovní činnosti. Za posledních 6 měsíců značně narostla agenda, za níž oddělení zodpovídá. Administrativní náročnost celého procesu implementace globálních grantů zatěžuje jak oddělení, tak žadatele a příjemce a vede k nadměrnému zaměření na technické aspekty finančního čerpání, namísto zaměření na výstupy projektů a jejich přidanou hodnotu. Celkem oddělení k dnešnímu dni spravuje kontrahovanou dotaci ve výši 340 259 106 Kč za 91 schválených projektů. Mimoto aktuálně oddělení zajišťuje proces hodnocení projektových žádostí předložených do 3. výzvy prioritní osy 1, předloženo bylo 107 projektových žádostí v částce 304 526 964 Kč. Po skončení procesu výběru, zajištění jednání výběrové komise a kontrahování (pravděpodobně září 2010) budou schválené projekty rovněž převedeny do stavu v realizaci. Vzhledem k alokaci vyhlášení ve výzvě 102 755 565 Kč předpokládáme při jejím 100% vyčerpání schválení dalších 25 projektů. Oddělení do konce října 2010 musí zpracovat a předložit 3 žádosti o nové globální granty v prioritní ose 1, na základě kterých získá kraj dalších 210 933 300 Kč na zvýšení kvality ve vzdělávání. Následovat budou další výzvy z těchto grantů a také další minimálně 1 výzva z globálního grantu v oblasti podpory 3.2. Ve druhém pololetí roku 2010 bude oddělení zajišťovat proces hodnocení projektů předložených do 2. výzvy do oblasti podpory 3.2, na kterou byla alokována částka 50 000 000 Kč. Ukončení procesu hodnocení a zahájení realizace projektů z této výzvy připadá v úvahu ve 2. čtvrtletí roku 2011. Monitorovací zprávy jsou předkládány čtvrtletně, což znamená, že v průběhu roku 2010 dojde k předložení průměrně i 50 monitorovacích zpráv v jednom měsíci. Každá pracovnice oddělení kontroluje v současné době 19 - 25 projektů. Toto množství projektů je neúnosné pro provádění řádné a spolehlivé kontroly, vyhovující zákonům a závazné dokumentaci. Na kontrolu monitorovací zprávy a žádosti o platbu je stanovená doba 20 pracovních dní. Počet předložených monitorovacích zpráv by se měl v roce 2011 až zdvojnásobit a vyvrcholit na přelomu roku 2011/2012, kdy na základě dosavadních údajů o počtu monitorovacích zpráv a následné simulaci by v jednom měsíci mělo oddělení zkontrolovat až 115 zpráv. Kromě kontroly monitorovacích zpráv a administrativní kontroly a proplácení žádostí o platbu oddělení plní celou řadu úkolu v oblasti realizace globálních grantů, např. zajišťuje: * přípravu a vyhlašování výzev, * formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti grantových projektů, * proces věcného hodnocení individuálními hodnotiteli a připravuje jednání výběrových komisí, * podpis smluv s příjemci na základě Rozhodnutí Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytnutí finanční podpory a * provádění kontrol na místě. Mezi další nezbytné úkoly oddělení uvedené v Rozhodnutích a závazné dokumentaci, patří dále: * zajištění povinné publicity globálních grantů OP VK, * vypracování pravidelných čtvrtletních monitorovacích hlášení za globální granty a dalších zpráv, zasílaných řídícímu orgánu (MŠMT), * příprava a spolupráce na auditech a kontrolách ze strany řídícího orgánu, pověřeného auditního subjektu MŠMT a interního auditu, * zajištění evaluace, * zajištění monitorování celého procesu v informačních systémech, * archivace a správa řízené dokumentace, * podpora absorpční kapacity a celou řadu dalších činností včetně realizace tří projektů technické pomoci globálních grantů OP VK ve výši 20 319 838 Kč. Oba pracovní poměry by byly sjednány na dobu určitou do 31. 12. 2012, operativně by byly prodlouženy maximálně ve 2 případech do 31. 12. 2013. Čtyři stávající pracovní poměry na dobu určitou jsou sjednány do 31. 12. 2015. V případě plynulého nezvyšování počtu pracovníků je ohrožena celá realizace globálních grantů, především neproplácení žádostí příjemcům finanční podpory. U příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky (dále jen ÚSC ) neproplacení způsobilých výdajů může značně ohrozit cash flow těchto organizací a v konečném důsledku rozpočty ÚSC, v případě použití prostředků z rozpočtu těchto organizací na zajištění financování projektových aktivit hrozí porušení rozpočtové kázně. Nedostatek finančních prostředků určených k financování projektů může také ohrozit realizaci projektových aktivit a tím nenaplnění monitorovacích indikátorů jak grantových projektů, tak globálních grantů. Příjemci obou typů projektů (a tedy i kraj) se tak vystavují sankcím vyplývajících ze smluvních vztahů. Při nedostatečném počtu pracovníků oddělení je ohroženo i vyhlašování výzev, předložení dalších žádostí o globální granty a plnění dalších povinností vyplývajících z Rozhodnutí a kraj tak může přijít o značnou část prostředků, k jejichž přijetí se zavázal v Dohodě o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Osobní náklady všech uvažovaných pracovníků (a také všech pracovníků, jejichž pracovní poměry jsou sjednány na dobu určitou) budou plně hrazeny z prostředků projektu Technické pomoci (85% ESF, 15% státní rozpočet) s názvem Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina, celkový rozpočet tohoto projektu činí 16 933 200 Kč , osobní náklady z této částky činí 10 101 963 Kč, z nichž v rozpočtu zbývá ke dni 1. 6. 2010 7 527 436 Kč. Obě funkční místa na dobu určitou do 31. 12. 2012 budou obsazena po projednání s odborovou organizací. |
| Návrh řešení | Ředitel krajského úřadu navrhuje radě kraje stanovit počet zaměstnanců kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 15. 7. 2010 na 425 zaměstnanců, tj. navýšení o dvě místa na odboru regionálního rozvoje, oddělení grantových programů s obsahovou náplní funkčního místa zaměřeného na administraci globálních grantů. O počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu rozhoduje dle § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje. |
| Stanoviska | Oddělení hospodářské správy: V tuto chvíli jsou pro místa materiální podmínky - 2 pracovní místa v kanceláři 2.11 Žižkova 16, Jihlava, doplnění nábytku není požadováno. |
| Návrh usnesení | Rada kraje stanoví v souladu s ustanovení § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 15. 7. 2010 na 425 zaměstnanců. |
| Odpovědnost | ředitel krajského úřadu |
| Termín | 15. 7. 2010 |