Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2010-42

RK-18-2010-42.doc  RK-18-2010-42pr1.xls  RK-18-2010-42pr2.xls
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-18-2010-42
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Zpracoval H. Strnadová, P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán Radě kraje Vysočina z důvodu potřeby schválení povýšení příspěvku Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci (dále jen KSÚSV).
KSÚSV zajišťuje po dohodě s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kaje Vysočina (dále jen ODSH) realizaci akcí dle materiálu RK-18-2010-42,př.1. Financování akcí bylo původně schváleno v Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 usnesením 0515/07/2009/ZK, v kapitole Doprava, příloze D2, Investice v dopravě, ve výši 9 500 000 Kč.
ODSH navrhuje finanční prostředky ve výši 9 500 000 Kč z přílohy D2, Investice v dopravě použít prostřednictvím KSÚSV na realizaci těchto akcí.
ODSH má dále ve schváleném rozpočtu kapitoly Doprava, příloze D2, Investice v dopravě zařazeny akce II/344 Dolní Krupá a III/03811 Havlíčkův Brod - most ev.č. 03811- 1 v celkové výši 41 000 000 Kč. Tyto akce jsou navrhovány k financování za účasti EIB.
ODSH navrhuje finanční prostředky ve výši 41 000 000 Kč z přílohy D2 použít prostřednictvím KSÚSV na opravy povrchů silnic v oblasti Podoubraví v roce 2010, za podmínky, že prostředky ve výši 41 000 000 Kč budou KSÚSV převedeny po uzavření smlouvy o financování akcí za účasti EIB.
KSÚSV zajistila výběrová řízení, vypracování diagnostických průzkumů a projektových dokumentací na akce v celkové výši 5 370 348,98 Kč v rozsahu dle přílohy
RK-18-2010-42,př. 2. Jedná se o zajištění přípravy akcí, jejichž realizace se předpokládá v následujícím období podle finančních možností kraje Vysočina.
ODSH v rozpočtu kapitoly Doprava, pol. 6901, má schválené finanční prostředky na spoluúčast na financování celostátní akce Sčítání dopravy v roce 2010 ve výši 10 000 000 Kč (na základě informací z Ministerstva dopravy ČR v loňském roce). Vzhledem k tomu, že Ministerstvo dopravy ČR bude sčítání dopravy v roce 2010 hradit plně ze svých prostředků, navrhujeme část těchto prostředků ve výši 5 000 000 Kč použít na uhrazení nákladů spojených s vypracováním diagnostických průzkumů a projektových dokumentací, které jsou uvedeny v materiálu RK-18-2010-42, př.2.
Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz a investiční dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, IČ 00090450
- rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 41 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě (položka 6121 - Budovy a stavby) o stejnou částku
41 000 000 Kč;
- rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 14 500 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě (položka 6121 - Budovy a stavby) o částku 9 500 000 Kč a dále položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů o částku 5 000 000 Kč;

Dále návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit
- zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, o částku 41 000 000 Kč s určením na opravy povrchů silnic v oblasti Podoubraví;
- zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 14 500 000 Kč s určením na výdaje spojené s výběrovým řízením, vypracováním diagnostických průzkumů, projektových dokumentací, úhradou správních poplatků za zajištění stavebních povolení a realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálu RK-18-2010-42, př. 1 a RK-18-2010-00, př. 2;
StanoviskaOdbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Vzhledem k rozsahu posílení příspěvku na provoz, který je určen na opravy silnic v Podoubraví, se jeví potřebné, aby KSÚS Vysočiny předložila seznam jmenovitých akcí, které budou financovány z přidělené dotace z rozpočtu kraje.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit:
- rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 41 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě (položka 6121 - Budovy a stavby) o stejnou částku 41 000 000 Kč;
- rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 14 500 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě (položka 6121 - Budovy a stavby) o částku 9 500 000 Kč a dále položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů o částku 5 000 000 Kč;

- zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, o částku 41 000 000 Kč s určením na opravy povrchů silnic v oblasti Podoubraví;
- zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 14 500 000 Kč s určením na výdaje spojené s výběrovým řízením, vypracováním diagnostických průzkumů, projektových dokumentací, úhradou správních poplatků za zajištění stavebních povolení a realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálu RK-18-2010-42, př. 1 a RK-18-2010-42, př. 2;
Odpovědnost ODSH, OE, KSÚSV
Termín 31. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz