| RK-18-2010-14.doc | |
| Číslo materiálu | 14 |
| Číslo jednací | RK-18-2010-14 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloze M8 |
| Zpracoval | P. Kolář |
| Předkládá | P. Kolář |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se návrh na provedení rozpočtového opatření k zajištění finančního krytí spoluúčasti kraje Vysočina na akci Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba. Kraj Vysočina je investorem stavby Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba. Tato stavba je spolufinancována z prostředků státní rozpočtu - programu 113310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb. Přehled financování stavby v Kč včetně DPH: Do 2009 2010 Celkem Stavba celkem 10 275 402 111 870 796 122 146 198 Z toho MPSV 5 000 000 76 639 000 81 639 000 Vysočina 5 275 402 35 231 796 (z toho nyní rozpočtem kryto 22 503 565) 40 507 198 Tento přehled obsahuje předpokládané výdaje na stavební část po ocenění stavebních víceprací v objemu 4 927 102,60 Kč, které spočívaly zejména ve změně třídy těžitelnosti zemin u výkopů pro kanalizaci a opěrnou stěnu a změně podkladních mazanin a vyztužení základových desek. Tento přehled neobsahuje výdaje na pořízení vybavení - nábytku, které jsou indikativně v rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedeny v objemu 7 mil. Kč. Výdaje na vybavení budou plně hrazeny z rozpočtu kraje - zajišťuje odbor sociálních věcí. Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2010 bylo vycházeno z předpokladu dokončení stavby v roce 2011. Proto schválený rozpočet kraje pro letošní rok kryje tuto stavbu částkou 22,504 mil. Kč a byl předpoklad dofinancování podílu kraje v roce 2011. Na základě provedené veřejné zakázky na dodavatele stavby byla uzavřena smlouva o dílo s termínem dokončení 31. 10. 2010. V rozpočtu kraje pro rok 2010 tedy chybí 12 728 231 Kč na zajištění finančního krytí podílu kraje Vysočina na spolufinancování stavby. Stavební práce probíhají dle plánu a je reálný předpoklad dokončení stavby nejdéle v termínu dle smlouvy o dílo. |
| Návrh řešení | Odbor majetkový navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření k zajištění finančního krytí podílu kraje Vysočina na spolufinancování stavby Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba ve výši 12 800 000 Kč. Ke květnu letošního roku je již z finančního krytí stavby (spolufinancování kraje) v rozpočtu kraje ve výši 22,504 mil.Kč proplaceno 19,769 mil.Kč. Je tedy akutní potřeba zajistit chybějící finanční krytí podílu spolufinancování kraje. Finanční prostředky ze státního rozpočtu MPSV uvolňuje v 15-ti milionových tranžích, přičemž první tranži kraj obdržel až v květnu. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický: Na dokrytí výdajů akce Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba by bylo možné použít prostředky z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva. Při schvalování rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 bylo deklarováno, že o použití položky Nespecifikovaná rezerva bude rozhodováno až ve druhém pololetí roku 2010, a to pouze ve výjimečných a odůvodněných případech. Na základě výše uvedeného ekonomický odbor navrhuje tento materiál předložit pro jednání zastupitelstva kraje v září roku 2010. Odbor sociálních věcí souhlasí s návrhem majetkového odboru na schválení rozpočtového opatření k zajištění finančního krytí podílu kraje Vysočina na spolufinancování stavby Domov pro seniory velké Meziříčí - novostavba. Změna termínu ukončení stavby umožní přestěhování klientů do nových prostor již počátkem roku 2011. Nové zařízení již plně vyhovuje standardům kvality pro poskytování sociálních služeb a požadavkům na kvalitu bydlení. |
| Návrh usnesení | Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, příloha M8 - Investice v sociálních věcech o 12 800 tis.Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 12 800 tis. Kč. |
| Odpovědnost | odbor majetkový, odbor ekonomický |
| Termín | 22. 6. 2010 |