RK-07-2010-32.doc RK-07-2010-32pr1.xls | |
Číslo materiálu | 32 |
Číslo jednací | RK-07-2010-32 |
Název | Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví |
Zpracoval | D. Buřičová |
Předkládá | L. Kettner |
Počet příloh | |
Popis problému | Odbor zdravotnictví v průběhu druhého pololetí minulého roku připravoval veřejnou zakázku Dodávka a implementace řešení (systému) pro měření kvality a efektivity poskytované zdravotní péče s předpokládanou cenou 2 mil. Kč. Jde o systém, který poskytne: - informace o poskytované zdravotní péči - informace s vazbou na úhradové mechanismy - výstupy pro tvorbu zdravotního plánu kraje. - informace pro strategické i operativní řízení nemocnic - podporuje výkon zřizovatelských funkcí. Předpokládalo se etapovité zpracování projektu s tím, že ukončení 1. etapy mělo být dle zadávací dokumentace dokončeno 15. 12. 2009. Vítězem zakázky se stala firma STAPRO s.r.o., s nabídkovou cenou 1 968 120,- Kč bez DPH, 2 361 744,- Kč s DPH (20%). Jelikož došlo k podpisu smlouvy až 21. 12. 2009, byl sepsán dodatek o posunu termínu dodávky takto: etapa bez DPH DPH (20 %) celkem ukončení dle smlouvy a dodatku č. 1 1.etapa 39 600 7 920 47 520 25. leden 2010 2.etapa 918 720 183 744 1 102 464 31. březen 2010 3.etapa 1 009 800 201 960 1 211 760 31. prosinec 2012 celkem 1 968 120 393 624 2 361 744 v rámci uvedené ceny je 3. etapa fakturovaná podle roků bez DPH DPH celkem poznámka 2010 297 000 59 400 356 400 Údržba a provoz systému 2011 297 000 59 400 356 400 2012 297 000 59 400 356 400 Odbor zdravotnictví měl v rozpočtu pro rok 2009 připraveno na úhradu dvou zakázek 2 mil. Kč s tím, že v roce 2009 měly být realizovány pouze některé jejich etapy. V tomto případě to byla důkladná analýza současného stavu datových zdrojů v jednotlivých nemocnicích. Protože příprava zadávacího řízení byla složitá a časově náročná a došlo tedy k časovému skluzu u obou zakázek, nebylo možné v roce 2009 profinancovat žádné finanční prostředky a zároveň nebylo možné zapracovat závazek na tuto zakázku (viz. termín podpisu smlouvy) do rozpočtu roku 2010.a tedy veškerá předpokládaná částka za projekt byla v rozpočtu 2009 cíleně ušetřena. Přehled čerpání rozpočtu odboru zdravotnictví za rok 2009 je uveden v příloze RK-07-2010-32, př. 1 (nejsou zde uvedeny položky týkající se příspěvkových organizací, které byly profinancovány v narozpočtované výši). |
Návrh řešení | Protože ušetřené finanční prostředky z roku 2009 již nebylo možné v době, kdy byla smlouva uzavřena zapracovat do rozpočtu roku 2010 a zároveň je nutné dostát závazkům vůči firmě STAPRO, odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající v posílení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví o částku, která řeší úhradu 1. a 2. etapy a příslušné hodnoty za údržbu a servis v roce 2010, celkem 1 506 384,- Kč. |
Stanoviska | Ekonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 24. 2. 2010 je 26 921 tis. Kč. |
Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví o částku 1 506 400 Kč s určením na realizaci zakázky Dodávky a implementace řešení (systému) pro měření kvality a efektivity poskytované zdravotní péče při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 506 400 Kč |
Odpovědnost | odbor zdravotnictví, ekonomický odbor |
Termín | 31. 12. 2010 |