Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-07-2010-32

RK-07-2010-32.doc  RK-07-2010-32pr1.xls
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-07-2010-32
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuOdbor zdravotnictví v průběhu druhého pololetí minulého roku připravoval veřejnou zakázku Dodávka a implementace řešení (systému) pro měření kvality a efektivity poskytované zdravotní péče s předpokládanou cenou 2 mil. Kč. Jde o systém, který poskytne:
- informace o poskytované zdravotní péči
- informace s vazbou na úhradové mechanismy
- výstupy pro tvorbu zdravotního plánu kraje.
- informace pro strategické i operativní řízení nemocnic
- podporuje výkon zřizovatelských funkcí.
Předpokládalo se etapovité zpracování projektu s tím, že ukončení 1. etapy mělo být dle zadávací dokumentace dokončeno 15. 12. 2009.
Vítězem zakázky se stala firma STAPRO s.r.o., s nabídkovou cenou 1 968 120,- Kč bez DPH, 2 361 744,- Kč s DPH (20%).
Jelikož došlo k podpisu smlouvy až 21. 12. 2009, byl sepsán dodatek o posunu termínu dodávky takto:
etapa
bez DPH
DPH
(20 %)
celkem
ukončení dle smlouvy a dodatku č. 1
1.etapa
39 600
7 920
47 520
25. leden 2010
2.etapa
918 720
183 744
1 102 464
31. březen 2010
3.etapa
1 009 800
201 960
1 211 760
31. prosinec 2012
celkem
1 968 120
393 624
2 361 744

v rámci uvedené ceny je 3. etapa fakturovaná podle roků
bez DPH
DPH
celkem
poznámka
2010
297 000
59 400
356 400
Údržba a provoz systému


2011
297 000
59 400
356 400

2012
297 000
59 400
356 400


Odbor zdravotnictví měl v rozpočtu pro rok 2009 připraveno na úhradu dvou zakázek 2 mil. Kč s tím, že v roce 2009 měly být realizovány pouze některé jejich etapy. V tomto případě to byla důkladná analýza současného stavu datových zdrojů v jednotlivých nemocnicích. Protože příprava zadávacího řízení byla složitá a časově náročná a došlo tedy k časovému skluzu u obou zakázek, nebylo možné v roce 2009 profinancovat žádné finanční prostředky a zároveň nebylo možné zapracovat závazek na tuto zakázku (viz. termín podpisu smlouvy) do rozpočtu roku 2010.a tedy veškerá předpokládaná částka za projekt byla v rozpočtu 2009 cíleně ušetřena.

Přehled čerpání rozpočtu odboru zdravotnictví za rok 2009 je uveden v příloze
RK-07-2010-32, př. 1 (nejsou zde uvedeny položky týkající se příspěvkových organizací, které byly profinancovány v narozpočtované výši).
Návrh řešení Protože ušetřené finanční prostředky z roku 2009 již nebylo možné v době, kdy byla smlouva uzavřena zapracovat do rozpočtu roku 2010 a zároveň je nutné dostát závazkům vůči firmě STAPRO, odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající v posílení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví o částku, která řeší úhradu 1. a 2. etapy a příslušné hodnoty za údržbu a servis v roce 2010, celkem 1 506 384,- Kč.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 24. 2. 2010 je 26 921 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví o částku 1 506 400 Kč s určením na realizaci zakázky Dodávky a implementace řešení (systému) pro měření kvality a efektivity poskytované zdravotní péče při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 506 400 Kč
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz