| RK-06-2010-37.doc | |
| Číslo materiálu | 37 |
| Číslo jednací | RK-06-2010-37 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 2. etapy realizace projektu podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 |
| Zpracoval | Z. Kasalová |
| Předkládá | I. Fryšová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o provedení rozpočtového opatření v důsledku přijetí dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen Regionální rada ) na projekt Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina , který realizuje Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 2. etapy realizace tohoto projektu. Vysočina Tourism, příspěvková organizace realizuje projekt Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina (dále jen projekt ), který byl úspěšně předložen do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 (dále jen ROP ). Celkové náklady projektu jsou 10 800 000 Kč, z této částky bude 92,5 % hrazeno ze zdrojů ROP (9 990 000 Kč) a 7,5 % (810 000 Kč) představuje vlastní podíl žadatele. Usnesením 0242/04/2008/ZK vzalo Zastupitelstvo kraje Vysočina na vědomí obsahové zaměření projektu a rozhodlo uzavřít s Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací Smlouvu o půjčce a dále schválilo převod finančních prostředků ve výši 10 800 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje (Zastupitelstvo kraje bere na vědomí obsahové zaměření projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina předkládaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací v Regionálním operačním programu NUTS 2 Jihovýchod, oblasti podpory 2.2. Rozvoj služeb v cestovním ruchu, dle materiálu ZK-04-2008-39, př. 1; rozhoduje uzavřít Smlouvu o půjčce dle materiálu ZK-04-2008-39, př. 2 a schvaluje převod finančních prostředků ve výši 10 800 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2008, kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 Cestovní ruch za účelem poskytnutí půjčky v částce 10 800 000 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na financování projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina ). Odbor ekonomický Krajského úřadu kraje Vysočina obdržel dne 5. 2. 2010 avízo od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod o platbě dotace na projekt Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina (číslo: CZ.1.11/2.2.00/02.00484) na č. ú.: 4050004999/6800 ve výši 1 601 049,57 Kč. S ohledem na to je nutné přijmout účelovou dotaci a provést rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu kraje. Prostředky jsou příspěvkové organizaci Vysočina Tourism, příspěvková organizace v souladu s § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů poukázány prostřednictvím rozpočtu jejího zřizovatele. S ohledem na výše uvedenou skutečnost a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se zvýší o předmětnou částku příjmová a výdajová část rozpočtu kraje Vysočina. |
| Návrh řešení | Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření, a sice: * zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2010 u položky 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o účelovou investiční dotaci poskytnutou Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod ve prospěch Vysočina Tourism, příspěvkové organizace na realizaci projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina v úhrnné výši 26 830 Kč (z toho představuje podíl Evropské unie - 24 650 Kč a příspěvek z národních veřejných zdrojů - 2 180 Kč) při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2010, kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 - Cestovní ruch, položky 6351 - Investiční transfery příspěvkovým organizacím o stejnou částku 26 830 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na pokrytí finančních nákladů tohoto projektu; * zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2010 u položky 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod Vysočině Tourism, příspěvkové organizaci, na projekt Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina ve výši 1 574 230 Kč (z toho zdroje EU 1 446 590 Kč a národní zdroje 127 640 Kč) při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2010, kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 Cestovní ruch, položky 5336 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 574 230 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na realizaci tohoto projektu; Současně se navrhuje provést u dotčené příspěvkové organizace úpravu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace . |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky, neboť vychází z podkladů Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ze dne 8. 2. 2010 a je provedeno v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, včetně nezbytného zaokrouhlení částek na celé desítky korun směrem nahoru. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2010 u položky 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o účelovou investiční dotaci poskytnutou Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod na projekt Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina v celkové výši 26 830 Kč (z toho: ÚZ 38586505 v částce 24 650 Kč a ÚZ 38186501 - 2 180 Kč) při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2010, kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 - Cestovní ruch, položky 6351 - Investiční transfery příspěvkovým organizacím v úhrnu o částku 26 830 Kč (z toho: ÚZ 38586505 o částku 24 650 Kč a ÚZ 38186501 o 2 180 Kč) s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na projekt Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina ; * zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2010 u položky 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod na projekt Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina v úhrnné výši 1 574 230 Kč (z toho ÚZ 38586005 o 1 446 590 Kč a ÚZ 38186001 o 127 640 Kč) a zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2010, kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 - Cestovní ruch, položky 5336 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 1 574 230 Kč (z toho ÚZ 38586005 o 1 446 590 Kč a ÚZ 38186001 o 127 640 Kč) s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na projekt Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina ; * u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz o částku 1 574 224,57 Kč a Investiční dotace o 26 825 Kč na realizaci projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina . |
| Odpovědnost | ORR, EO, Vysočina Tourism, příspěvková organizace |
| Termín | 28. 2. 2010 |