| RK-03-2010-52.doc RK-03-2010-52pr1.pdf RK-03-2010-52pr2.pdf RK-03-2010-52pr3.pdf RK-03-2010-52pr4.pdf | |
| Číslo materiálu | 52 |
| Číslo jednací | RK-03-2010-52 |
| Název | Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina v roce 2009 |
| Zpracoval | D. Uchytilová |
| Předkládá | V. Novotný |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Dle § 79 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a schválených Pravidel kontrolní činnosti výborů, předkládá předseda výboru zápisy o provedených kontrolách zastupitelstvu kraje. Zápisy podepisují všichni členové kontrolní skupiny, kteří se kontroly zúčastnili, kontrolovaná osoba, jejíž pracovní činnosti se kontrola týkala a vedoucí kontrolované osoby. K zápisu z kontroly se připojí vyjádření vedoucího kontrolované osoby, případně osob, jejichž činnosti se kontrola týkala, k zjištěným nedostatkům. Žádná z provedených kontrol nevedla kontrolní skupiny nebo následně kontrolní výbor k takovým závěrům, aby bylo nezbytné předložit zastupitelstvu kraje jakékoliv zásadní návrhy mimo pořad tohoto materiálu. Uplatnění doporučených závěrů se bude kontrolní výbor věnovat následně v dalším období. |
| Návrh řešení | Kontrolní výbor předkládá zastupitelstvu kraje v přílohách tohoto materiálu všechny zápisy o provedení kontroly v roce 2009. Zápis o provedení kontroly č. 01/2009 Předmět kontroly: Kontrola vybraných výběrových řízení dle zákona o veřejných zakázkách v oblasti dopravy. Zápis o provedení kontroly č. 02/2009 Předmět kontroly: Kontrola plnění usnesení rady kraje ve vybraných příspěvkových organizacích zřizovaných krajem Vysočina v oblasti kultury. Zápis o provedení kontroly č. 03/2009 Předmět kontroly: Kontrola plnění Příkazních smluv dle materiálu RK-03-2009-45 včetně kontroly ve vybraných příspěvkových organizacích. Zápis o provedení kontroly č. 04/2009 Předmět kontroly: Kontrola systému a využívání finančních prostředků na propagaci kraje (propagační předměty a materiály). Pokud se k zjištěným nedostatkům vyjádřil vedoucí kontrolované osoby, případně zaměstnanec, jejichž činnosti se kontrola týkala, jsou tato vyjádření přiložena k příslušným zápisům. Pracovní materiál - přílohy jednotlivých kontrolních akcí jsou uloženy v archivu u koordinátorky. |
| Stanoviska | Stanoviska nebyla vyžádána. |
| Návrh usnesení | Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zápisy o provedení kontroly č. 1/2009, 2/2009, 3/2009 a 4/2009 předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina dle materiálů RK-03-2010-52, př. 1, RK-03-2010-52, př. 2, RK-03-2010-52, př. 3, RK-03-2010-52, př. 4. |
| Odpovědnost | předseda kontrolního výboru |
| Termín | 2. 2. 2010 |