Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2009-61

RK-33-2009-61.doc  RK-33-2009-61pr1.xls
Číslo materiálu61
Číslo jednacíRK-33-2009-61
NázevNávrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 - 2. návrh
Zpracoval1 Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 - 2. návrh pro: jednání rady kraje č. 33/2009 dne 27. 10. 2009 zpracovali: A. Krištofová, J. Kopecká, J. Jaroš
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuV souladu s platným harmonogramem se uskutečnila plánovaná jednání k návrhu rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010. Po zapracovaných změnách, které vyplynuly z těchto jednání (z prvního a druhého čtení rozpočtu), předkládá ekonomický odbor radě kraje 2. návrh rozpočtu. Návrh rozpočtu na rok 2010 bude projednán dne 27. 10. 2009 ve finančním výboru zastupitelstva kraje, 27. 11. 2009 v rozpočtové komisi rady kraje a 10. 11. 2009 na semináři zastupitelů. Návrh rozpočtu na rok 2010 bude předložen ke schválení zastupitelstvu kraje dne 15. 12. 2009.
Návrh řešení Předkládaný návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 respektuje následující zásady:


1) Rozpočet daňových příjmů vychází z platného znění zákona 243/2000 Sb.,
o rozpočtovém určení daní, kde podíl krajů na sdílených daních činí 8,92% a stanovené procento pro kraj Vysočina je 7,338590. Na základě vývoje časových řad jednotlivých daní a na základě očekávaného ekonomického vývoje v roce 2010 byly jednotlivé daně úměrně sníženy a jsou ve výši 88 % oproti schválenému rozpočtu roku 2009.
2) Navrhovaná výše příjmů očekávaných v roce 2010 je 7 283 437 tis. Kč a je doplněna financováním (+) ve výši 1 285 533 tis. Kč. Celková výše navrhovaných zdrojů pro rok 2010 tak činí 8 568 970 tis. Kč. Výdajová část rozpočtu kraje ve výši 8 568 970 tis. Kč obsahuje financování (-) ve výši 24 400 tis. Kč určených na splátky jistiny úvěru od Evropské investiční banky.
3) Souhrnný dotační vztah ve výši 74 819 tis. Kč vychází z návrhu zákona o státním rozpočtu ČR pro rok 2010. Vzhledem k legislativním změnám, kterými se mění příslušnost krajských úřadů k provádění inspekcí kvality sociálních služeb, je dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu pro rok 2010 nižší oproti roku 2009. Účelová dotace na úhradu přímých nákladů krajských a obecních škol je v příjmové i výdajové části návrhu rozpočtu kraje zahrnuta odhadovanou celkovou částkou
ve výši 3 736 780 tis. Kč.
4) Návrh rozpočtu obsahuje v příslušných kapitolách prostředky určené pro poskytování dotací obcím kraje Vysočina.
5) Je navrhováno zachovat položky Nespecifikovaná rezerva, Péče o lidské zdroje a majetek kraje a Strategické a koncepční materiály, které jsou převážně určeny na případné krytí neplnění daňových příjmů kraje. Ve výjimečných a odůvodněných případech je možno finanční prostředky čerpat i na nepředpokládané výdaje kraje v průběhu roku.
6) Financování projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie probíhá na zvláštních účtech kraje a je zahrnuto v celkovém objemu příjmů a výdajů návrhu rozpočtu. Přehled předpokládaných finančních potřeb v roce 2010, nutných k financování a kofinancování individuálních projektů je obsahem kapitoly Evropské projekty a jejich podrobný rozpis v příloze EU1. Je předpoklad, že výše uvedené potřeby budou řešeny jednak převodem zůstatků na těchto účtech k 31. 12. 2009 do roku 2010, zapojením Fondu strategických rezerv formou rozpočtových opatření v průběhu roku 2010 a cizími zdroji.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
předložený návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálů RK-33-2009-61, př. 1;
ukládá
ekonomickému odboru předložit závěrečnou verzi návrhu rozpočtu na rok 2010 po provedení úprav a zapracování připomínek na jednání rady kraje dne 1. 12. 2009.
Odpovědnost odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz