| RK-19-2009-50.doc RK-19-2009-50pr1.doc | |
| Číslo materiálu | 50 |
| Číslo jednací | RK-19-2009-50 |
| Název | Financování stavebních úprav pro zavedení oboru Energetika ve Střední průmyslové škole Třebíč |
| Zpracoval | K. Ubr, P. Čermák, M. Vystrčil |
| Předkládá | M. Pech, P. Kolář |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Obsahem materiálu je návrh zajištění financování stavebních úprav v pavilonu Energetiky ve Střední průmyslové škole Třebíč. V březnu roku 2008 se Zastupitelstvo kraje Vysočina vyjádřilo usnesením č. 0064/02/2008/ZK k budoucnosti rozvoje jaderné energetiky na Vysočině. Jedním z výstupů dalších jednání mezi představiteli kraje Vysočina a ČEZ a. s. byl vznik projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině (dále jen Projekt ). Projektový záměr byl projednán zastupitelstvem kraje na lednovém jednání (znění usnesení 0055/01/2009/ZK je v materiálu RK-19-2009-50, př. 1). V souladu s tímto usnesením byla mimo jiné připravena projektová dokumentace ke stavebním úpravám. Ve schváleném projektovém záměru byla na realizaci stavebních úprav pavilonu, tedy 2 učeben, 1 laboratoře a úpravy přilehlých prostor, odhadnuta částka 4,75 mil. Kč (včetně DPH a stavebního projektu). V průběhu přípravy stavebního projektu byly zohledněny některé požadavky odborné skupiny (např. rozvody elektřiny a internetové sítě pro aktivní používání notebooků ve výuce) a některé další požadavky na stavební úpravy (vybudování vstupu do sálu trenažéru od vrátnice školy, úprava velikosti úklidové místnosti, osazení oken do dělící stěny laboratoře a trenažéru, příprava klimatizace), které nebyly v původním odhadu začleněny. V rozpočtu stavby jsou rovněž zahrnuty některé práce, které souvisí s modernizací rekonstruovaných prostor a které je výhodné uskutečnit současně s úpravami nutnými pro zavedení oboru Energetika (rekonstrukce rozvodů teplé a studené vody, nová dešťová kanalizace, nové zárubně a dveře). Po zahrnutí všech požadavků a po zvážení jejich nezbytnosti v odborné skupině je nyní stavební projekt dokončen. Lze předpokládat, že výsledná cena této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce přesáhne původně odhadovanou částku. V rozpočtu kraje v kapitolách Školství, mládeže a sportu (§ 3122, UZ 00319) a Nemovitý majetek (§ 3122, UZ 00319) je schválena na zavedení oboru Energetika celková částka 10 mil. Kč. Částka je určená na financování aktivit zaměřených na podporu vzniku nového maturitního studia Energetika na SPŠ Třebíč. Prostředky mají být využity na krytí investičních i neinvestičních výdajů v souladu s projektovou dokumentací. 10 mil. Kč je maximální částka, která bude uvolňována postupně na základě projednání v radě kraje a s ohledem na uvolňování prostředků z ČEZ, a.s. (50% spolufinancování). Usnesením zastupitelstva kraje č. 0055/01/2009/ZK bylo mimo jiné stanoveno, že prostředky kraje budou uvolněny pouze do výše 50% skutečných nákladů první etapy Projektu. Současně bylo s partnery dojednáno, že náklady na stavební úpravy na majetku kraje vyvolané přímo i nepřímo realizací projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině nebo stavební náklady s projektem související zabezpečí kraj. Vzhledem k potřebě dokončit většinu stavebních úprav prostor včetně jejich vybavení do nástupu prvních žáků v září, nezbývá dostatek času na projednání navýšení rozpočtu stavebních úprav včetně jejich analýzy ohledně míry jejich souvislosti s realizací projektu v orgánech ČEZ, a. s. Společnost ČEZ, a. s. již v letošním roce poskytla Střední průmyslové škole Třebíč dar ve výši 5 mil. Kč na pořízení vybavení. V současné době probíhá příprava veřejné zakázky. |
| Návrh řešení | S ohledem na skutečnost, že část vynaložených nákladů zajišťuje celkovou modernizaci dotčených prostor střední školy, navrhuje OŠMS a OM nezahrnovat část nákladů, o kterou cena dodávky včetně ceny stavebního projektu převýší původně rozpočtovanou částku 4,75 mil. Kč, do nákladů Projektu, a tedy ani do 50% podílu kraje. Z tohoto důvodu je navrženo doplnění usnesení zastupitelstva kraje č. 0055/01/2009/ZK ve dvou variantách. Náklady na stavební úpravy a na stavební projekt budou plně uhrazeny z 10 mil. Kč schválených v rozpočtu kraje na zavedení oboru Energetika. OŠMS a OM zajistí jejich nové rozčlenění mezi kapitoly Školství, mládeže a sportu a Nemovitý majetek; není potřebné rozpočtové opatření. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický: Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 byla v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy schválena částka v celkové výši 10 000 tis. Kč na zavedení oboru Energetika s použitím na investiční i neinvestiční výdaje. Navrhovaná změna usnesení nezakládá potřebu schvalovat rozpočtové opatření. |
| Návrh usnesení | Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje * vzít na vědomí informaci o nákladech na stavební úpravy související se zavedením oboru Energetika na Střední průmyslové škole Třebíč dle materiálu RK-19-2009-50, * souhlasit s použitím části prostředků kraje určených na zavedení oboru Energetika na úhradu nákladů na stavební úpravy pavilonu Energetiky ve Střední průmyslové škole Třebíč v plné výši a na úhradu nákladů na s tím související stavební projekt v plné výši; * změnit část usnesení zastupitelstva kraje č. 0055/01/2009/ZK takto: Varianta A: část usnesení: schvaluje poskytnutí prostředků z rozpočtu kraje Vysočina na realizaci první etapy projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině maximálně ve výši 10 mil. Kč, avšak pouze do výše 50% skutečných nákladů první etapy projektu a za podmínky, že se ČEZ, a. s. rovněž zapojí do realizace a financování první etapy projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině a nově zní: schvaluje poskytnutí prostředků z rozpočtu kraje Vysočina na realizaci první etapy projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině maximálně ve výši 10 mil. Kč, avšak pouze do výše 50% skutečných nákladů první etapy projektu a za podmínky, že se ČEZ, a. s. rovněž zapojí do realizace a financování první etapy projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině; prostředky vynaložené z rozpočtu kraje mohou přesáhnout 50% výši skutečných nákladů první etapy projektu pouze v případě, kdy z rozpočtu kraje bude hrazeno navýšení nákladů na stavební úpravy v pavilonu Energetika ve Střední průmyslové škole Třebíč, které byly vyvolány vlastní realizací projektu nepřímo nebo s ním úzce souvisí, a navýšení nákladů na příslušný stavební projekt; Varianta B: část usnesení: schvaluje poskytnutí prostředků z rozpočtu kraje Vysočina na realizaci první etapy projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině maximálně ve výši 10 mil. Kč, avšak pouze do výše 50% skutečných nákladů první etapy projektu a za podmínky, že se ČEZ, a. s. rovněž zapojí do realizace a financování první etapy projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině a nově zní: schvaluje poskytnutí prostředků z rozpočtu kraje Vysočina na realizaci první etapy projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině maximálně ve výši 10 mil. Kč, avšak pouze do výše 50% skutečných nákladů první etapy projektu a za podmínky, že se ČEZ, a. s. rovněž zapojí do realizace a financování první etapy projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině; do skutečných nákladů první etapy projektu nebude zahrnuto navýšení nákladů na stavební úpravy v pavilonu Energetika ve Střední průmyslové škole Třebíč a navýšení nákladů na příslušný stavební projekt nad částku rozpočtovanou v projektové dokumentaci, pokud nebude s ČEZ, a. s. dohodnuto jinak; |
| Odpovědnost | odbor školství, mládeže a sportu, odbor majetkový |
| Termín | 30. 6. 2009 |