| RK-13-2009-44.doc RK-13-2009-44pr1.doc | |
| Číslo materiálu | 44 |
| Číslo jednací | RK-13-2009-44 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - první etapa |
| Zpracoval | K. Ubr |
| Předkládá | M. Pech |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Materiál řeší financování první etapy projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině, a to osobních nákladů manažera projektu v roce 2009. Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením 0055/01/2009/ZK vzalo na vědomí projektovou dokumentaci ve verzi 2.1 projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině (dále jen projekt ) a schválilo poskytnutí prostředků z rozpočtu kraje na realizaci první etapy projektu maximálně ve výši 10 mil. Kč. Jedním z postupných cílů projektu je otevřít od 1. 9. 2009 první ročník nového studijního zaměření Energetika ve Střední průmyslové škole Třebíč (dále jen SPŠ ). V rámci prvního kola letošního přijímacího řízení projevilo o obor zájem nadprůměrný počet zájemců. V souladu s projektovou dokumentací bude v SPŠ zaměstnán manažer projektu, jehož úkolem bude realizovat další aktivity související s naplňováním projektu. Na základě projednání v odborné skupině vyhlásila SPŠ výběrové řízení a výběrová komise doporučila k přijetí zájemce. Nyní probíhají další jednání směřující k uzavření pracovní smlouvy (na dobu určitou na období realizace první etapy projektu). Předpokládaný termín uzavření smlouvy je od května 2009. Osobní náklady manažera projektu budou v souladu s projektovou dokumentací hrazeny z rozpočtu projektu (výtah je v materiálu RK-13-2009-44, př. 1) a je tedy potřebné schválit poskytnutí těchto prostředků na rok 2009 SPŠ. V rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2009 jsou na podporu realizaci projektu uvažovány prostředky ve výši 5 055 tis. Kč. V projektové dokumentaci projektu jsou rozpočtované náklady na plat a odvody manažera projektu na rok 2009 ve výši 570 tis. Kč. - - - |
| Návrh řešení | OŠMS navrhuje poskytnout SPŠ prostředky ve výši 332,5 tis. Kč (7/12 rozpočtované částky) a z praktických důvodů rozšířit okruh osobních nákladů, které je možné z prostředků hradit: - plat včetně motivačních složek platu - zákonné odvody a pojištění - cestovní náhrady - náklady na telefonování. Zároveň OŠMS navrhuje pro Střední průmyslovou školu Třebíč, IČ 66610702, zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 332,5 tis. Kč na úhradu osobních nákladů manažera projektu. Prostředky budou škole uvolňovány čtvrtletně vždy v prvním měsíci čtvrtletí na nadcházející čtvrtletí. Škola poskytnuté prostředky vyúčtuje za celý rok 2009 a vyúčtování včetně účetních dokladů zašle na nejpozději do 31. 1. 2010 na OŠMS. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor: Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 na kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy, ostatní výdaje je na zavedení oboru Energetika schválena částka 10 mil. Kč. |
| Návrh usnesení | Rada kraje rozhoduje poskytnout neinvestiční dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 - Střední odborné školy příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Třebíč, IČ 66610702, v celkové výši 332,5 tis. Kč na úhradu osobních nákladů manažera projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu RK-13-2009-44; schvaluje zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkové organizace * * Střední průmyslová škola Třebíč, IČ 66610702, o částku 332,5 tis. Kč. * * * * * * * * |
| Odpovědnost | odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč |
| Termín | leden 2010 |