Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-13-2009-28

RK-13-2009-28.doc  RK-13-2009-28pr1.xls
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-13-2009-28
NázevNávrh finančního plánu Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2009 včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuPříspěvkové organizace zřízené krajem Vysočina hospodaří podle finančního plánu. Finanční plán zahrnuje vedle výnosových a nákladových ukazatelů a hospodářského výsledku rovněž tvorbu a čerpání peněžních fondů (rezervní a investiční fond, fond odměn a FKSP). Jeho součástí jsou i finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele a investiční a odpisový plán.
Při sestavování návrhu finančního plánu na rok 2009 vycházela Zdravotnická záchranná služba, p. o. ze schváleného finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele (tj. příspěvek na provoz) dle usnesení zastupitelstva kraje č. 0448/07/2008/ZK.
Pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina byla v tomto rozpočtu schválena částka ve výši 12 730 tis. Kč pro rozvoj ZZS s určením na mobilní podporu výjezdů a na zajištění provozu LSPP ve Velkém Meziříčí a v Náměšti nad Oslavou. Dosud rada kraje rozdělila z této částky 726 tis. Kč na pokrytí nákladů na provoz LSPP v 1. pololetí 2009.a tato záležitost je promítnuta v předkládaném finančním plánu.

Projekt mobilní podpory výjezdů byl zahájen v průběhu listopadu 2008. Již při jeho předložení ke schválení v zastupitelstvu kraje bylo počítáno, že celý projekt bude realizován etapově s tím, že se jeho přidaná hodnota a benefit pro pacienty i zdravotníky plně projeví až po plošném zavedení v celém kraji.
ZZS KV již od počátku projektu deklarovala, že se bude na projektu spolupodílet jednak prostředky z investičního fondu organizace, jednak úsporou provozních prostředků.
V roce 2008 byla uzavřena smlouva s dodavatelskou firmou s tím, že veškerá technologická tj. hardwarová i softwarová část včetně 12 ks mobilních počítačů a příslušenství do sanitních vozidel jihlavské oblasti bude dodána do 30. 6. 2009 (tato dodávka je pilotním projektem - 1. etapou). Celková částka za pilotní projekt pro jihlavskou aglomeraci bude činit 16 838,5 tis. Kč vč. DPH.
V roce 2008 byla za realizaci pilotního projektu uhrazena záloha ve výši 11 mil. Kč, která byla částečně profinancována ze schválené investiční dotace ve výši 9 383 tis. Kč a dále z prostředků ZZS KV (částečně převodem z provozních prostředků do fondu reprodukce). Zbylá část bude uhrazena v roce 2009 (po ukončení implementačního procesu).
ZZS KV bude dále pokračovat v uvedeném projektu realizací dalších etap tak, aby bylo možné zavést tento systém u všech výjezdových posádek v rámci celého kraje.
Investiční plán pro rok 2009, který ZZS KV předložila ke schválení, počítá se zapojením prostředků z fondu reprodukce majetku ve výši cca 10 mil. Kč a dále se zmiňovanou dotací z rozpočtu kraje ve výši 11 278 tis. Kč.

Finanční plán byl pro rok 2009 sestaven jako vyrovnaný.
Návrh řešení Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v předchozí části (tedy v popisu problému) a protože se jedná o objem nad 2 mil. Kč je nutné, aby o použití dotace ve výši 11 278 tis. Kč s určením pro ZZS KV rozhodlo zastupitelstvo kraje společně se schválením odpovídajícího rozpočtového opatření. Uvedeným opatřením dojde k naplnění záměru rozvoje zdravotnické záchranné služby s celoplošným dopadem v rámci kraje.

Dále se radě kraje navrhuje schválit finanční plán výnosů a nákladů na rok 2009 dle materiálu RK-13-2009-28, př. 1, tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový plán a investiční plán dle materiálu.
StanoviskaEkonomický odbor k předloženému rozpočtovému opatření sděluje, že uvedené prostředky (11 278 tis. Kč) jsou ve schváleném rozpočtu kraje zahrnuty pod kapitolou Zdravotnictví a
§ 3533 - Zdravotnická záchranná služba. Realizace projektu mobilní podpory výjezdů ZZS pro Jihlavsko byla zahájena v loňském roce s finanční účastí kraje. Podpora z rozpočtu kraje ve výši 9 383 tis. Kč byla schválena v zastupitelstvu kraje v září loňského roku (usnesení č. 0408/05/2008/ZK). Kromě toho byl v závěru roku projekt dotován částkou 4 100 tis. Kč v souvislosti s vratkou nečerpaného příspěvku na provoz ze strany ZZS kraje Vysočina (usnesení rady kraje č. 1686/36/2008).
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotaci pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, p. o., IČ 47366630 ve výši 11 278 tis. Kč na realizace projektu mobilní podpory výjezdů Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, p. o. v roce 2009;
* schválit:
- v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3533 - Zdravotnická záchranná služba zvýšení položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 11 278 tis. Kč pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci při současném snížení rezervy provozních prostředků (položka 5901) o stejnou částku 11 278 tis. Kč;
- zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, p. o. o částku 11 278 tis. Kč s určením na realizaci projektu mobilní podpory výjezdů zdravotnické záchranné služby v roce 2009;
schvaluje
za podmínky schválení shora uvedeného rozpočtového opatření a rozhodnutí zastupitelstva kraje:
* finanční plán výnosů a nákladů pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na rok 2009 dle materiálu RK-13-2009-28, př. 1;
* tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový plán a investiční plán podle materiálu
RK-13-2009-28, př. 1;
* způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na rok 2009 a to stanoveným objemem těchto prostředků podle materiálu RK-13-2009-28, př. 1;
stanoví
* u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2009:
- jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu dle materiálu
RK-13-2009-28, př. 1;
- závazný ukazatel Limit prostředků na platy dle materiálu RK-13-2009-28, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci stanoveným objemem těchto prostředků;
* použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
zmocňuje
ředitelku Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace:
- k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu;
- k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy či pronajatého nemocnici za předchozího souhlasu vedoucí odboru zdravotnictví a vedoucího majetkového odboru;
souhlasí
* se zapojením fondu odměn u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
* s případným použitím rezervního fondu u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace v průběhu účetního období k pokrytí nákladů na provoz;
ukládá
* vedoucímu odboru zdravotnictví a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy ZZS KV k řešení havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy;
* ředitelce Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace promítat schválená rozpočtová opatření orgánu kraje do finančního plánu; upravený finanční plán předkládat odboru zdravotnictví nejpozději do 30 dnů po schválení rozpočtového opatření.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, majetkový odbor, odbor ekonomický a ředitelka ZZS KV
Termín 31. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz