Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2008-43

RK-36-2008-43.doc
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-36-2008-43
NázevNávrh rozpočtového opatření pro rok 2008 na kapitole Zdravotnictví pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuDle usnesení zastupitelstva kraje č. 0499/07/2007/ZK byla schválena dotace na provoz pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, p. o. ve výši 145 783 tis. Kč.
V průběhu roku došlo k dalším úpravám rozpočtu - schválená rezerva ve výši 12 730 tis. Kč byla postupně rozepsána jak na dotaci na provoz, tak na dotaci na investice podle následující tabulky:

důvod
v Kč
usnesení
1.pol. LSPP - provoz
726 000
0095/03/2008/RK
RLP Žďár - provoz
390 500
0652/16/2008/RK
2.pol. LSPP - provoz
726 000
0685/17/2008/RK
Úložiště - invest.
1 000 000
0739/18/2008/RK
Matry - provoz
1 973 700
0815/20/2008/RK
mobilní podpora výjezdů ZZS - invest.
4 583 189

Celková dotace na provoz po změnách dosáhla výše 149 949,2 tis. Kč.
Dále byl rozpočet usnesením zastupitelstva č. 0408/05/2008/ZK navýšen o 4 800 tis. Kč pro posílení mobilní podpory výjezdů ZZS. Dalších 5 mil. Kč bylo určeno na nákup sanitních vozidel a 500 tis. Kč bylo poskytnuto na datové úložiště. Celková dotace na investice pro rok 2008 dosáhla výše 15 885,6 tis. Kč.
V průběhu listopadu byl zahájen projekt mobilní podpory výjezdů. Již při předložení tohoto projektu ke schválení radě a zastupitelstvu ZZS KV deklarovala, že úsporu provozních prostředků použije na profinancování tohoto projektu.
Návrh řešení Vzhledem k vývoji tržeb od zdravotních pojišťoven, které jsou vyšší než plánované (otevření PCI v Jihlavě a radikální snížení počtu převozů pacientů do vzdálenějších nemocnic nemělo takové finanční důsledky, jaké byly očekávány), požádala organizace o převod části provozní dotace na dotaci investiční.

Pro upřesnění je nutno uvést, že v roce 2008 bude uhrazena záloha na pilotní projekt mobilní podpory výjezdů ve výši 11 mil. Kč (z celkových 16 838,5 tis. Kč). Záloha bude profinancována ze schválené investiční dotace ve výši 9 383 tis. Kč a zbylou část ve výši 4 100 tis. Kč je nutno dořešit ze zdrojů ZZS KV.
Vzhledem k tomu, že celá částka ze 4 100 tis. Kč nebude použita v letošním roce, ale až počátkem roku 2009 (vždy po ukončení jednotlivých etap implementačního procesu), požádala ZZS KV o převod do investičního fondu . Doklad o zaplacení faktur bude průběžně zasílán na odbor sociálních věcí a zdravotnictví v průběhu 1. čtvrtletí 2009.
Radě kraje se doporučuje vzhledem k vývoji hospodářského výsledku schválit snížení části schválené provozní dotace o 4 100 tis. Kč s tím, že tato dotace bude převedena na dotaci investiční. Zároveň se doporučuje schválit, že převod bude realizován ve formě dotace do investičního fondu Zdravotnické záchranné služby kraje.
StanoviskaEkonomický odbor k předloženému návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* v rámci výdajové časti rozpočtu kraje na rok 2008 u kapitoly Zdravotnictví a § 3533 - Zdravotnická záchranná služba zvýšení položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 4 100 tis. Kč se současným snížením položky 5331 - Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku
4 100 tis. Kč v souvislosti s realizací investiční částí pilotního projektu mobilní podpory výjezdů u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace; převod prostředků investiční dotace z rozpočtu kraje bude realizován do investičního fondu Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, p. o.;
* snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace o částku 4 100 tis. Kč z důvodů přesunu těchto prostředků do investičního fondu této organizace k zajištění k profinancování investičních potřeb při realizaci pilotního projektu mobilní podpory výjezdů;
* zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace o 4 100 tis. Kč k realizaci investiční části pilotního projektu mobilní podpory výjezdů.
Odpovědnost odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, ředitel Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz