| RK-36-2008-42.doc RK-36-2008-42pr1.xls | |
| Číslo materiálu | 42 |
| Číslo jednací | RK-36-2008-42 |
| Název | Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace na rok 2008 |
| Zpracoval | D. Buřičová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Rada kraje dne 18. 3. 2008 usnesením č. 0378/10/2008/RK schválila investiční plán Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace na rok 2008 včetně závazných ukazatelů a plánu oprav. Dne 8. 7. 2008 usnesením č. 0941/22/2008/RK rada schválila první změnu a usnesením č. 1468/32/2008/RK druhou změnu investičního plánu. |
| Návrh řešení | 1. Investiční plán Nemocnice požádala o třetí změnu investičního plánu, která je uvedena v materiálu RK-36-2008-42, př. 1. Změna se týká upřesnění cen a doplnění některých nových položek se současným vyřazením těch investičních akcí, které letos neproběhnou. Změny jsou následující: - BTL - 6/12 kanálové EKG - obměna za dosluhující přístroj. - Centrální datové uložiště - vybudování datového úložiště pro archivaci dat - NIS, LIS, Pacs. a zálohování PC. - Defibrilátor - nový přístroj - speciální provedení defibrilátoru pro dětské pacienty. - Elektronická odsávačka - náhrada za nevyhovující málovýkonný přístroj na ambulanci TRN - Myčka - dovybavení stravovacího provozu po zrušení kuchyně v Sanatoriu Buchtův kopec. - Auto na B. kopec - dovybavení pro dovoz jídel do Sanatoria Buchtův kopec. - Palma-Planta box - nový přístroj rozšiřující možnosti fototerapeutické léčby kožních onemocnění. - Svářečka RADO - obměna za dosluhující svářečku krevních vaků. - UZV diagnostický přístroj Toshiba - náhrada za doslouživší UZV přístroj z r. 1992. - Modul a UZ sonda pro 3D/4D zobrazení - doplnění UZV přístroje umožňující rozšíření vyšetřovacích metod. - UZV přístroj Logik - přenosný UZV přístroj pro potřeby rychlých vyšetření pacientů odd. ARO - dosud komplikovaný přesun pacienta na vyšetření nebo převoz klasického uzv přístroje. Cena upřesněna na základě VŘ. - Ventilátor GE - náhrada za doslouživší ventilátor ADULT z roku 1993 na ARO. - Vrtačka Komfort - náhrada za starou vrtačku, ke které již nejsou ND - operační sály. - Bipolární resektoskop - obměna dosluhujícího přístrojového vybavení urologie. - Bodypletysmograf - přístroj je určený pro komplexní funkční vyšetření plic. - Elektrokoagulace ICC 80 - náhrada za dosluhující starý přístroj nízkého výkonu, který již nevyhovuje potřebám odd. ORL na zastavení krvácení. - Endoskopická věž - gastro - náhrada za starý typ věže, ke které již nejsou kompatibilní endoskopy. - Endoskopická věž - urologická - náhrada za neopravitelnou věž na odd. urologie. VŘ na dodávku muselo být zrušeno a bude vyhlášeno ihned v začátku r. 2009. - Izolátor pro cytostatika - vybavení nového pracoviště ředění cytostatik. VŘ ukončeno 24.11.2008, zakázková výroba izolátoru s dodací lhůtou cca 100 dní. - Konvektomat - obměna za dosluhující konvektomat v kuchyni stravovacího provozu. - Udržovací skříň na GN elektrická - dovybavení stravovacího provozu pro převoz jídel do Sanatoria Buchtův kopec. - Licence NIS MEDEA - rozšíření stávajícího NIS pro nová pracoviště. - Oční ultrazvuk - rozšíření a zpřesnění vyšetřovacích metod na očním oddělení. Stanovení hodnot IOL u pacientů po laserových refrakčních zákrocích. - Převozové vozidlo - obměna za dosluhují vozidlo - nerentabilnost oprav. - Sekačka travní - náhrada za již neopravitelnou sekačku. - Server Medea - výměna za kapacitně nedostačující server pro NIS. - Server pro internet - obnova kapacitně nevyhovujícího systému. - Telefonní ústředna - náhrada za dosluhující a kapacitně nevyhovující TÚ. - Helpdesk SW - aplikační SW umožňující evidenci žádanek pro opravy zařízení nemocnice. - Sprchový vozík - náhrada za doslouživší starý typ vozíku v Sanatoriu Buchtův kopec. - Videogastroskop - gastroskop k nové endoskopické věži - gastro. - Mikroskop - náhrada za doslouživší starý typ mikroskopu - cytologická laboratoř. - EKG - náhrada za neopravitelné doslouživší EKG na odd. ARO. - Čistič podlah - náhrada za doslouživší starý typ čističe. - Licence FEIS - prodloužení licence ekonomického SW nemocnice. - Bourání budovy patologie - nutné pro výstavbu nové části pavilonu interních oborů. - Bourání sila a vybudování parkovacích ploch - zbourání uhelného sila a následná úprava prostor pro vybudování parkovacích míst. - Chlazení v lékárně - zabezpečení podmínek pro skladování léků. - Generel nemocnice - projekční práce na celkovém generelu nemocnice. - Gynekologická ambulance - projekční práce na úpravách prostor ambulancí gynekologie. - Interní pavilon - příprava - projekční práce, stavební řízení a příprava VŘ na dodavatele stavby. - Mamografické pracoviště - úprava stávajících prostor pro nové přístrojové vybavení pořízené v závěru minulého roku. - Osvětlení heliportu - instalace osvětlovacích prvků, které umožňují noční lety vrtulníků záchranné služby. - Přemístění trafostanice - vybudování nové trafostanice z důvodu nutnosti přesunu TS v důsledku rekonstrukce interního pavilonu. - Přemístění vrat - přemístění vrat v důsledku vestavby nové trafostanice do objektu. - Sociální pokoje v léčebně BK - projekční práce - pokračování přestavby pavilonu III na LTRN Buchtův kopec - sociální pokoje. - Vstupní objekt - projekční práce na úpravách vstupního objektu nemocnice (řešení průchodu pro chodce, invalidy) - Výstavba nového komína a bourání starého - nahrazení starého cihlového komína novým vyústěním odvodu spalin plynové kotelny pro vytápění objektů nemocnice. - Úprava zasedací místnosti - projekční práce na rekonstrukci zasedací místnosti na ředitelství nemocnice. - Zřízení kožní ambulance - přestavba zrušeného zákrokového sálku na kožní ambulanci. - Předávací stanice tepla - projekční práce na napojení rozvodů tepla rekonstruovaného pavilonu interních oborů na stávající kotelnu. - Ředění cytostatik - projekční práce na vybudování nového pracoviště včetně nákladů na stavební a výběrové řízení na dodavatele. Nemocnice rovněž požádala o převod prostředků investiční dotace z rozpočtu kraje do investičního fondu ve výši 2 578 tis. Kč. Důvodem jsou probíhající výběrová řízení na Endoskopickou urologickou věž a Izolátor pro cytostatika, které budou dokončena v roce 2009. Radě kraje se navrhuje schválit požadovanou změnu; objem závazného ukazatele dotace na investice zůstává nezměněn. 2. Plán oprav Radě kraje se navrhuje schválit změnu plánu oprav na rok 2008 dle materiálu RK-36-2008-42, př. 1. 3. Limit mzdových prostředků Usnesením č. 0378/10/2008/RK byl schválen závazný ukazatel Limit mzdových prostředků ve výši 241 914 tis. V souvislosti s akreditací byly zaměstnancům v měsíci říjnu vyplaceny odměny ve výši 3 646 540,56 Kč. S touto akcí se při tvorbě finančního plánu na rok 2008 nepočítalo a proto nemocnice požádala o navýšení tohoto závazného ukazatele. Radě kraje navrhuje schválit uvedenou změnu. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k předloženému materiálu nemá připomínky. Konečný návrh investičního plánu na rok 2008 předpokládá ke konci roku převod investiční dotace ve výši 2,6 mil. Kč do investičního fondu nemocnice s tím, že pořízení movitého majetku (2 akce) bude realizováno v roce 2009. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * změnu investičního plánu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace pro rok 2008 dle materiálu RK-36-2008-42, př. 1, přičemž objem závazného ukazatele dotace na investice zůstává nezměněn; * položkový rozpis investičních akcí zařazených do investičního plánu na rok 2008 dle materiálu RK-36-2008-42, př. 1, které budou z důvodu dosud probíhajících výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách realizovány až v roce 2009; převod prostředků investiční dotace z rozpočtu kraje bude realizován do investičního fondu Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o. nejpozději do 23. 12. 2008; * aktualizovaný plán oprav Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace pro rok 2008 dle materiálu RK-36-2008-42, př. 1; * zvýšení závazného ukazatele Limit mzdových prostředků na rok 2008 u Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o. o 3 647 tis. Kč a ukládá řediteli Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o. předložit do 31. 10. 2009 kopie zaplacených faktur a ostatních dokladů o úhradě všech investičních závazků u akcí schválených v rámci investičního plánu na rok 2008, jejichž realizace bude dokončena až v roce 2009. |
| Odpovědnost | ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví |
| Termín | 31. 12. 2008 |