| RK-32-2008-42.doc RK-32-2008-42pr1.xls | |
| Číslo materiálu | 42 |
| Číslo jednací | RK-32-2008-42 |
| Název | Změna investičního plánu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2008 |
| Zpracoval | D. Buřičová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Rada kraje dne 18. 3. 2008 usnesením č. 0378/10/2007/RK schválila investiční plán Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2008, dne 8. 7. 2008 usnesením č. 0942/22/2008/RK jeho první změnu, dne 15. 9. 2008 usnesením č. 1297/28/2008/RK druhou změnu a dne 23. 9. 2008 usnesením č. 1334/29/2008 třetí změnu investičního plánu pro rok 2008. |
| Návrh řešení | Nemocnice požádala o čtvrtou změnu investičního plánu, návrh je uveden v materiálu RK-32-2008-42, př. 1. Změny jsou následující: Upravení částek u jednotlivých položek - podle smluvních ujednání či na základě výběrových řízení: * CL - monitoring (technické zhodnocení budovy) - navýšení částky na 170 000,- Kč (navýšení o 61.813,-). Důvodem je skutečnost, že na základě fyzické kontroly bylo zjištěno, že je nutné napojit větší množství lednic a přístrojů, než byl původní předpoklad. * Prováděcí projektová dokumentace pavilonu MaD - ponížení částky na konečnou hodnotu 4 498 020,- Kč, což činí 90% z částky dle smlouvy (5 497 800,- Kč). Zbylá část 10% je pozastávka splatná po ukončení a předání stavby. * Stavební úpravy budova Družstevní ul. - zřízení lůžek DIOP - navýšení částky na 540 000,- Kč. Zdůvodnění: v souvislosti s dalším vývojem stavebních úprav je nutné řešit rozvody důležitých obvodů elektřiny, zřízení náhradního zdroje a zásuvek. * Stavební úpravy budova Družstevní ul. - odpady LDN I. a II - úprava částky na 36 426,- Kč dle smluvního ujednání. * Chlazení místnosti s odpady COS a CS - navýšení částky na 230 000,- Kč. Zdůvodnění: chlazení odpadů na 3-8 °C. * Geologický průzkum - Pavilon Matka a dítě - úprava částky na 97 044,50 Kč dle smluvního ujednání. * Úpravna vody - dialýza (technické zhodnocení budovy) - přesun částky z kapitálové výdaje do dotace nájemné 2008 . * Stavební úprava UNP - ponížení částky na Kč 56 501,40 Kč dle aktuální fakturace. * Spoluúčast k dotaci z KrÚ - systémová výstavby datového uložiště - přesun částky z kapitálových výdajů do dotace nájemné 2008 . * Resuscitační lůžka - JIP UNP (4 ks) - úprava částky na 448 827,70 Kč - dle výsledků VŘ. * Antidekubitní matrace - JIP UNP (1 ks) - úpravy částky na 107 929,62 - požadavek z oddělení na vyšší kvalitu matrace za účelem aktivní terapie . * Ekonomický informační systém - přesun částky z kapitálových výdajů do dotace nájemného 2008 . * Utrazvukový přístroj 3D - gynekologické oddělení - úprava částky dle výsledků výběrového řízení (konečná částka činí Kč 1 580 000,- Kč, od které jsou odečteny dary ve výši Kč 676 500,- Kč). * Pára pro centrální sterilizaci - technologie - navýšení částky o 51 527,- Kč na 2 342 857,30 Kč - dle dodatku ke smlouvě. * Myčka na nádobí - akreditace (1 ks, LDN MB) - přesun části hodnoty z dotace nájemného 2008 do kapitálových výdajů . * Optická koherentní tomografie (OCT) - ponížení položky na 1 698 000,- Kč dle výsledku VŘ a přesun části položky z dotace nájemného 2008 do kapitálových výdajů . * Narkotizační přístroj - COS (1 ks) - položka upravena na 1 ks z důvodu navýšení požadavků na daný přístroj ze strany oddělení. Dále částka upravena tak, že byl odečten dar od Města Třebíče ve výši Kč 500 000,-. * Postel do 230 kg: v názvu položky upřesněna limitovaný váha postele, částka upravena dle smluvního ujednání na Kč 108 998,50 Kč. * Horkovzdušný sterilizátor - lékárna - částka upravena dle smluvního ujednání na 93 086,- Kč. * Operační stůl + příslušenství (1 ks) - částka upravena dle smluvního ujednání na Kč 2 071 559,- Kč. Nové položky: * Žaluzie - UNP (dětské oddělení) - ve výši 3 498,60 Kč. Vnitřní žaluzie na dětském oddělení instalovány z důvodu zachování soukromí a intimity pacientů. * Geologický průzkum - Pavilon Matka a dítě - správní poplatek ve výši 200,- Kč. Jedná se o poplatek za vytisknutí katastrální mapy - na základě vyžádání ÚRR (doplnění žádosti o finanční prostředky z ROP 2 JV). * Signalizační zařízení - budova Družstevní - zřízení lůžek DIOP ve výši 60 000,- Kč. Z důvodu provádění stavebních úprav v souvislosti se zřízením lůžek DIOP je nutné zajistit signalizační zařízení. * Dospávací pokoj - přístrojové vybavení - transportní ventilátor ve výši 72 943,30 Kč. * Dospávací pokoj - přístrojové vybavení - monitor ve výši 60 222,40 Kč. * Dospávací pokoj - přístrojové vybavení - defibrilátor ve výši 75 715,- Kč. Radě kraje se doporučuje schválit změnu investičního plánu na rok 2008, hodnota závazného ukazatele dotace na investice zůstává nezměněna. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor nemá k předloženému návrhu připomínky, jen poznamenává po přihlédnutí ke skutečnosti, že se jedná v letošním roce v pořadí o již čtvrtou změnu investičního plánu, že je třeba zkvalitnit plánovací proces již v etapě sestavování ročního plánu na počátku roku, přitom je nezbytné vycházet ze střednědobého investičního záměru, pokud ho má organizace zpracován a aktuálních provozních potřeb zejména u movitého majetku. To vše povede k efektivní realizaci investic včetně optimálního provádění veřejných zakázek. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje změnu investičního plánu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace pro rok 2008 dle materiálu RK-32-2008-42, př. 1, přičemž objem závazného ukazatele dotace na investice zůstává nezměněn. |
| Odpovědnost | ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví |
| Termín | 31. 12. 2008 |