| RK-27-2008-66.doc RK-27-2008-66pr1.doc | |
| Číslo materiálu | 66 |
| Číslo jednací | RK-27-2008-66 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví na realizaci projektového záměru mobilní podpory výjezdů ZZS |
| Zpracoval | P. Pavlinec, D. Buřičová |
| Předkládá | V. Švarcová, P. Pavlinec |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Na základě usnesení 1162/25/2007/RK připravuje odbor informatiky KrÚ ve spolupráci se ZZS kraje Vysočina detailní projektový záměr včetně projektové žádosti na rozvojové záměry ZZS v oblasti informačních technologií do Integrovaného operačního programu. Celkový aktuální text studie proveditelnosti je k dispozici na OI (celkem 120 stran). V průběhu posledních měsíců bylo ze strany MVČR učiněno několik kroků, které přesněji nastavují pravidla a předpokládané oblasti podpory opatření 3.4 IOP Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Vedle připravované 2. výzvy této oblasti podpory jsou připraveny také tzv. standardy vybavenosti složek IZS. Součástí rozvojového projektu ZZS kraje Vysočina je v souladu s dlouhodobými aktivitami OI KrÚ, nemocnic kraje Vysočina a ZZS také problematika mobilní podpory výjezdových posádek ZZS. V praxi jde o kombinaci mobilních a navigačních technologií ve vozidlech ZZS, které aktivně komunikují se zázemím centrálního dispečinku. Nasazení této, v praxi v EU již provozované technologie by posádkám ZZS umožnilo výrazně lepší informovanost o místě zásahu, zdravotní historii pacienta, přesnější záznam diagnózy a plynulé předávání dat mezi ZZS a zdravotnickými zařízeními. Mezi další výhody nasazení této technologie patří: * standardizace a výrazné zpřesnění zápisu zdravotního záznamu * přesnější evidence použitých technik, materiálu a léčiv * přesný snímek časové osy zásahu * jednoznačná a nepopiratelné autorizace záznamu (el. podpis) * zvýšení kvality práce ZZS a nemocnic s možností nezávislé kontroly * kvalitativní změna výměny dat mezi ZZS a nemocnicemi * vytvoření nástrojů pro regionální výměnu zdravotnické dokumentace * možnost užší spolupráce s následnou péčí a složkami IZS |
| Návrh řešení | Vzhledem k tomu, že problematika mobilní podpory posádek ZZS v úrovni navrhovaného technologického řešení není součástí standardů vybavenosti složek IZS, jejichž financování bude teoreticky možné z prostředků IOP, navrhujeme vyjmutí této části projektu rozvoje ZZS jako samostatného tématu a jeho realizaci z prostředků kraje Vysočina a ZZS. V případě změny standardů lze předpokládat dodatečné uplatnění uznatelnosti případných výdajů kraje dodatečně do projektu IOP. Projekt by rovněž navázal na Zdravotní plán kraje Vysočina, ve kterém byly definované v rámci opatření 2.3: Podpora procesního řízení následující aktivity: - zavádění moderních metod řízení celých zdravotnických zařízení i jejich jednotlivých oddělení; - pokračování v informatizaci zdravotního systému. Rozpočet projektu je obsažen v příloze č. 2. Návrh rozpočtového krytí je následující: * Rezerva na kapitole Zdravotnictví 4 583 tis. Kč (Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 0499/07/2007/ZK schválilo v rozpočtu na rok 2008 pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina k posílení budování nových stanovišť a zajištění provozu LSPP 12 730 tis. Kč. Čerpání této hodnoty je následující: důvod v Kč usnesení rozpočet UZ 00058 12 730 000 0499/07/2007/ZK 1.pol. LSPP 726 000 0095/03/2008/RK RLP Žˇár 3 330 611 0040/01/2008/ZK RLP Žˇár 390 500 0652/16/2008/RK 2.pol. LSPP 726 000 0685/17/2008/RK úložiště 1 000 000 0739/18/2008/RK matry 1 973 700 0815/20/2008/RK zůstatek 4 583 189 * Stávající investiční fond ZZS - 2,5 mil Kč Úhradu zbylé část rozpočtu pilotního projektu lze řešit následujícím způsobem: * v rámci úsporných opatření bude řešeno z již schválené dotace kraje pro ZZS na rok 2008, tj.z prostředků určených na běžný provoz organizace (tento způsob předpokládá rozpočtové opatření spočívající v převodu z dotace na provoz na dotaci na investice až do výše nepokryté hodnoty pilotního projektu) * z rezervy na kapitole Zdravotnictví ve výši 5 000 tis. Kč (Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 0039/01/2008/ZK schválilo rozdělení finančních prostředků na běžný investiční rozvoj nemocnic a záchranné služby. Podíl, připadající dle zaběhnutého systému rozdělování podle tržeb na Nemocnici Havlíčkův Brod, Nemocnici Pelhřimov a Nemocnici Nové Město na Moravě byl z důvodu předpokládané úhrady za práce na rekonstrukcích v těchto nemocnicích byl ponížen celkem o 13 800 tis. Kč. Tyto finanční prostředky zůstaly nadále k dispozici na rezervě kapitoly Zdravotnictví). * z rezervy kraje * přesunem části financování do roku 2009, kde neuhrazenou část uhradí ZZS z vlastního investičního fondu * kombinací uvedených způsobů. Radě kraje je předkládán variantní řešení: * varianta 1 předpokládá pouze poskytnutí dotace ve výši 4,6 mil. Kč z prostředků LSPP * varianta 2 - jde o rozšířenou variantu 1, kdy je ZZS poskytnuta další dotace z rezervy na kapitole Zdravotnictví * varianta 3 - jde o rozšířenou variantu 1, kdy je ZZS poskytnuta další dotace z Rezervy kraje. V roce 2009 (v případě, že nebude uhrazeno již v roce 2008) bude projekt hrazen z investičního fondu ZZS a zbylá část nákladů na dokončení celého projektu (cca dalších 16 - 18 mil. Kč na dokoupení tablet do všech aut by byla řešena z finančních prostředků z rezervy LSPP, z prostředků integrace IZS OI - 1 mil Kč a zbytek z rezervy kraje). S obsahem projektu a s návrhem finančního krytí byla rada kraje seznámena na zasedání dne 22. 7. 2008. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Stanovisko k Variantě 3: Ekonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva po zasedání rady kraje č. 24/2008 dne 5. 8. 2008 je 571 tis. Kč. Ekonomický odbor připravuje materiál pro jednání zastupitelstva kraje dne 16. 9. 2008, kde navrhuje navýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 50 mil. Kč. |
| Návrh usnesení | Varianta 1 Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje: * rozhodnout poskytnout investiční dotaci pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, IČ 47366630 ve výši 4 583 tis Kč za účelem realizace projektu mobilní podpory výjezdů ZZS; * schválit: - v rámci výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví a § 3533 - Zdravotnická záchranná služba zvýšení položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 00058) o částku 4 583 tis. Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 4 583 tis. Kč; - zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, o částku 4 583 tis. Kč za účelem realizace projektu mobilní podpory výjezdů ZZS schvaluje změnu investičního plánu ZZS kraje Vysočina, p. o. spočívající v zařazení položky technologie pro datovou komunikaci ZOS - sanitní vozidlo - úložiště dat ZZS, (HW+SW+PC+tisk.) ve výši 2 500 tis. Kč financované z vlastních zdrojů organizace. Varianta 2 Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje: * rozhodnout poskytnout investiční dotaci pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, IČ 47366630 ve výši 9 383 tis Kč za účelem realizace projektu mobilní podpory výjezdů ZZS * schválit: - v rámci výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví a § 3533 - Zdravotnická záchranná služba zvýšení položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 00058) o částku 4 583 tis. Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 4 583 tis. Kč; - v rámci výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, zvýšení § 3533 - Zdravotnická záchranná služba, položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 00054) o částku 4 800 tis. Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů (ÚZ 00054) o stejnou částku 4 800 tis. Kč; - zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, o částku 9 383 tis. Kč za účelem realizace projektu mobilní podpory výjezdů ZZS; schvaluje změnu investičního plánu ZZS kraje Vysočina, p. o. spočívající v zařazení položky technologie pro datovou komunikaci ZOS - sanitní vozidlo - úložiště dat ZZS, (HW+SW+PC+tisk.) ve výši 2 500 tis. Kč financované z vlastních zdrojů organizace. Varianta 3 Rada kraje doporučuje za podmínky, že Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém 5. zasedání dne 16. 9. 2008 schválí rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 50 mil. Kč, zastupitelstvu kraje: * rozhodnout poskytnout investiční dotaci pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, IČ 47366630 ve výši 9 583 tis Kč za účelem realizace projektu mobilní podpory výjezdů ZZS; * schválit - v rámci výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví a § 3533 - Zdravotnická záchranná služba zvýšení položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 00058) o částku 4 583 tis. Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 4 583 tis. Kč za účelem realizace projektu mobilní podpory výjezdů ZZS; - v rámci výdajové části rozpočtu kraje zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3533 - Zdravotnická záchranná služba, položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 5 000 tis. Kč za účelem realizace projektu mobilní podpory výjezdů ZZS; - zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, o částku 9 583 tis. Kč za účelem realizace projektu mobilní podpory výjezdů ZZS; schvaluje změnu investičního plánu ZZS kraje Vysočina, p. o. spočívající v zařazení položky technologie pro datovou komunikaci ZOS - sanitní vozidlo - úložiště dat ZZS, (HW+SW+PC+tisk.) ve výši 2 500 tis. Kč financované z vlastních zdrojů organizace. |
| Odpovědnost | odbor informatiky, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický |
| Termín | 31. 12. 2008 |