| RK-23-2008-36upr1.doc | |
| Číslo materiálu | 36upr1 |
| Číslo jednací | RK-23-2008-36upr1 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Školství, mládeže a sportu - zajištění financování informačních a komunikačních technologií u škol zřizovaných krajem |
| Zpracoval | H. Moravcová, R. Brychta |
| Předkládá | M. Pech |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Na jednání rady kraje č. 22 dne 8. 7.2008 byly předloženy školy a školská zařízení určené na podporu technického vybavení výpočetní technikou a software. Materiál obsahoval přílohu č. 2 a to školy a školská zařízení navržené k finančnímu vykrytí včetně zdůvodnění (celkem 28 škol) a přílohu č. 3, kde byly popsány školy a školská zařízení nedoporučené odborem informatiky nebo odborem školství, mládeže a sportu k vykrytí včetně zdůvodnění (celkem 18 škol). V návaznosti na material RK-22-2008-72, př. 1 se předkládá návrh a doporučení k realizaci dalších 14 žádostí škol (uváděných pod poř. č. 15 - 28). Přehledné finanční vyčíslení je uvedeno v materiálu RK-23-2008-36, př. 1. 15. Střední průmyslová škola Jihlava 16. Základní škola speciální a Praktická škola Černovice 17. Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 18. Gymnázium Chotěboř 19. Gymnázium Pacov 20. Gymnázium Velké Meziříčí 21. Gymnázium Žďár nad Sázavou 22. Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 23. Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín, Hálkova 42 24. Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 25. Střední škola automobilní Jihlava 26. Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice 27. Střední škola technická Žďár nad Sázavou 28. Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí 15. Střední průmyslová škola Jihlava (dále SPŠ Jihlava) SPŠ Jihlava navrhuje financování VT z rozpočtu zřizovatele prostředky neinvestičními ve výši 90,70 tis. Kč. Uváděná škola se na financování bude podílet prostředky neinvestičními ve výši 94,41 tis. Kč hrazenými z provozních prostředků školy. 16. Základní škola speciální a Praktická škola Černovice (dále ZŠ a PŠ Černovice) ZŠ a PŠ Černovice navrhuje financování VT z rozpočtu zřizovatele prostředky neinvestičními ve výši 47,00 tis. Kč. Uváděná škola se na financování bude podílet prostředky neinvestičními ve výši 26,00 tis. Kč hrazenými z provozních prostředků školy. 17. Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 (dále ZŠ Třebíč) ZŠ Třebíč navrhuje financování VT z rozpočtu zřizovatele prostředky neinvestičními ve výši 58,98 tis. Kč. Uváděná škola se na financování bude podílet prostředky neinvestičními ve výši 58,98 tis. Kč hrazenými z provozních prostředků školy. 18. Gymnázium Chotěboř (dále Gy Chotěboř) Gy Chotěboř navrhuje financování VT z rozpočtu zřizovatele prostředky neinvestičními ve výši 156,80 tis. Kč. Uváděná škola se na financování bude podílet prostředky neinvestičními ve výši 179,20 tis. Kč hrazenými z provozních prostředků školy. 19. Gymnázium Pacov (Gy Pacov) Gy Pacov navrhuje financování VT z rozpočtu zřizovatele prostředky neinvestičními ve výši 55,00 tis. Kč. Uváděná škola se na financování bude podílet prostředky neinvestičními ve výši 55,00 tis. Kč hrazenými z provozních prostředků školy. 20. Gymnázium Velké Meziříčí (Gy Velké Meziříčí) Gy Velké Meziříčí navrhuje financování VT z rozpočtu zřizovatele prostředky neinvestičními ve výši 40,18 tis. Kč. Uváděná škola se na financování bude podílet prostředky neinvestičními ve výši 40,18 tis. Kč hrazenými z provozních prostředků školy. (Škola předpokládá zatím neschválené čerpání IF do konce r. 2008). 21. Gymnázium Žďár nad Sázavou (Gy Žďár nad Sázavou) Gy Žďár nad Sázavou navrhuje financování VT z rozpočtu zřizovatele prostředky neinvestičními ve výši 122,18 tis. Kč. Uváděná škola se na financování bude podílet prostředky neinvestičními ve výši 122,18 tis. Kč hrazenými z provozních prostředků školy. 22. Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 Brod (dále SPŠ Havlíčkův Brod) SPŠ Havlíčkův Brod navrhuje financování VT z rozpočtu zřizovatele prostředky investičními ve výši 320,09 tis. Kč. Uváděná škola se na financování bude podílet prostředky investičními ve výši 444,07 tis. Kč hrazenými z investičního fondu školy (IF je přehodnocen, viz návrh na úpravu IF). 23. Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 (dále SUPŠ Jihlava) SUPŠ Jihlava navrhuje financování VT z rozpočtu zřizovatele prostředky prostředky investičními ve výši 171,73 tis. Kč. Uváděná škola se na financování bude podílet prostředky investičními ve výši 190,80 tis. Kč hrazenými z investičního fondu školy (schváleno usnesením 0371/10/2008/RK. Škola předpokládá ještě další, zatím neschválené čerpání IF do konce r. 2008). 24. Sřední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 (dále SOU technické Chotěboř) SOU technické Chotěboř navrhuje financování VT z rozpočtu zřizovatele prostředky neinvestičními ve výši 67,50 tis. Kč. Uváděná škola se na financování bude podílet prostředky neinvestičními ve výši 67,50 tis. Kč hrazenými z provozních prostředků školy. 25. Střední škola automobilní Jihlava (dále SŠ automobilní Jihlava) SŠ automobilní Jihlava navrhuje financování VT z rozpočtu zřizovatele prostředky neinvestičními ve výši 148,00 tis. Kč. Uváděná škola se na financování bude podílet prostředky neinvestičními ve výši 148,00 tis. Kč hrazenými z provozních prostředků školy. 26. Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice (dále SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice) SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice navrhuje financování VT z rozpočtu zřizovatele prostředky neinvestičními ve výši 178,00 tis. Kč. Uváděná škola se na financování bude podílet prostředky neinvestičními ve výši 72,84 tis. Kč hrazenými z provozních prostředků školy a prostředky investičními ve výši 107,24 tis. Kč hrazenými z IF školy, za předpokladu jeho navýšení z RF ve výši 108 tis. Kč (viz návrh na úpravu IF a RF). 27. Střední škola technická Žďár nad Sázavou (dále SŠ technická Žďár nad Sázavou) SŠ technická Žďár nad Sázavou navrhuje financování VT z rozpočtu zřizovatele prostředky neinvestičními ve výši 320,40 tis. Kč. Uváděná škola se na financování bude podílet prostředky neinvestičními ve výši 320,40 tis. Kč hrazenými z rezervního fondu školy (viz návrh na úpravu RF). 28. Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí SŠ technická Žďár nad Sázavou navrhuje financování VT z rozpočtu zřizovatele prostředky neinvestičními ve výši 185,20 tis. Kč. Uváděná škola se na financování bude podílet prostředky neinvestičními ve výši 185,20 tis. Kč hrazenými z rezervního fondu školy (schváleno usnesením 0371/10/2008/RK). |
| Návrh řešení | Ze schválené částky 4 mil. Kč rada kraje na svém zasedání č. 22 schválila uvolnění částky 1 964,13 tis. Kč na doporučené projekty. Navrhuje se další uvolnění těchto prostředků ve výši 1 961,76 tis. Kč na níže uvedené školy. v tis. Kč celkové náklady zřizovatel škola INV NIV celkem INV NIV celkem SPŠ Jihlava 185,11 0 90,70 90,70 0 94,41 PP 94,41 ZŠ a PŠ Černovice 73,00 0 47,00 47,00 0 26,00 PP 26,00 ZŠ Cyrilometod. Třebíč 117,96 0 58,98 58,98 0 58,98 PP 58,98 Gy Chotěboř 336,00 0 156,80 156,80 0 179,20 PP 179,20 Gy Pacov 110,00 0 55,00 55,00 0 55,00 PP 55,00 Gy Velké Meziříčí 80,36 0 40,18 40,18 0 40,18 PP 40,18 Gy Žďár nad Sázavou 244,36 0 122,18 122,18 0 122,18 PP 122,18 SPŠ stavební Havlíčkův Brod 764,16 320,09 0 320,09 444,07 0 444,07 SUPŠ Jihlava-Helenín 362,53 171,73 0 171,73 190,80 0 190,80 SOU technické Chotěboř 135,00 0 67,50 67,50 0 67,50 PP 67,50 SŠ automobilní Jihlava 296,00 0 148,00 148,00 0 148,00 PP 148,00 SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice 358,08 0 178,00 178,00 107,24 72,84 PP 180,08 SŠ technická Žďár nad Sázavou 640,80 0 320,40 320,40 0 320,40 RF 320,40 SŠ řemesel a služeb Velké Meziříčí 370,40 0 185,20 185,20 0 185,20 RF 185,20 Vysvětlivky: INV - investiční prostředky, IF - investiční fond NIV - neinvestiční prostředky a to RF - rezervní fond, PP - provozní prostředky Investiční fond (IF) škol - schválený usnesením 0371/10/2008/RK, 0600/15/2008/RK: Organizace Zůstatek tvorba použití zůstatek k celkem mov. maj. techn. celkem vč. k 1.1.2008 pořízení zhodnoc. opravy odvodu 31.12.2008 SPŠ Jihlava 0 1 773 1 550 0 38 1 773 0 ZŠ a PŠ Černovice 27 15 0 0 0 0 42 ZŠ Cyrilometod. Třebíč 174 283 195 0 245 457 0 Gy Chotěboř 17 327 182 0 0 301 43 Gy Pacov 44 612 180 0 0 655 1 Gy Velké Meziříčí 499 138 0 0 0 13 624 Gy Žďár nad Sázavou 106 478 100 0 0 503 81 SPŠ stavební Havlíčkův Brod 3 1 115 880 0 0 1 104 14 SUPŠ Jihlava-Helenín 10 1 373 250 550 0 1 237 146 SOU technické Chotěboř 58 621 180 170 0 645 34 SŠ automobilní Jihlava 54 624 200 0 80 676 2 SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice 346 1 232 588 0 466 1 577 1 SŠ technická Žďár nad Sázavou 665 1 673 1 005 0 0 1 382 956 SŠ řemesel a služeb Velké Meziříčí 109 790 455 0 0 871 28 Návrh na úpravu IF dle tohoto materiálu organizace zůstatek tvorba použití zůstatek k celkem mov. maj. techn. celkem vč. k 1.1.2008 pořízení zhodnoc. opravy odvodu 31.12.2008 SPŠ stavební Havlíčkův Brod 3 1 115 */ 880 0 0 1 104 14 SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice 346 **/1 340 988 0 466 1 685 1 */ IF SPŠ stavební Havlíčkův Brod je přehodnocen a bude použit následovně: spoluúčast na IT 444 tis. Kč, elektronické katedry (dataprojektor, počítač, plátno, ozvučení učebny) 436 tis. Kč. **/ IF a jeho tvorba u SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice bude zvýšena o 108 tis. Kč za účelem pokrytí IT. Současný rezervní fond (RF) škol schválený usnesením 0371/10/2008/RK a návrh na jeho úpravu v důsledku financování VT dle tohoto materiálu: rezervní fond rezervní fond po úpravě Organizace zůstatek tvorba použití zůstatek zůstatek tvorba použití upravený k celkem celkem k k celkem celkem zůstatek k 1.1.2008 31.12.2008 1.1.2008 */ 31.12.2008 SPŠ Jihlava 50 290 329 11 žádná úprava ZŠ a PŠ Černovice 1 5 5 1 žádná úprava ZŠ Cyrilometod. Třebíč 12 33 32 13 žádná úprava Gy Chotěboř 61 5 0 66 žádná úprava rezervní fond rezervní fond po úpravě Organizace zůstatek tvorba použití zůstatek zůstatek tvorba použití upravený k celkem celkem k k celkem celkem zůstatek k 1.1.2008 31.12.2008 1.1.2008 */ 31.12.2008 Gy Pacov 120 1 120 1 žádná úprava Gy Velké Meziříčí 180 187 263 104 žádná úprava Gy Žďár nad Sázavou 83 112 170 25 žádná úprava SPŠ stavební Havlíčkův Brod 251 154 350 55 žádná úprava SUPŠ Jihlava-Helenín 157 12 100 69 žádná úprava SOU technické Chotěboř 48 0 0 48 žádná úprava SŠ automobilní Jihlava 6 9 0 15 žádná úprava SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice 480 82 0 562 480 82 108 454 SŠ technická Žďár nad Sázavou 610 469 730 349 610 469 1 051 28 SŠ řemesel a služeb Velké Meziříčí 223 664 887 0 žádná úprava |
| Stanoviska | Odbor informatiky materiál byl předložen v RK-22-2008-72, př. 2 a př. 3. Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. |
| Návrh usnesení | Rada kraje rozhoduje * poskytnout neinvestiční dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu celkem ve výši 1 469,94 tis. Kč příspěvkovým organizacím kraje dle materiálu RK-23-2008-36, př. 1 za účelem krytí nákladů spojených s pořízením informačních a komunikačních technologií; * poskytnout investiční dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu celkem ve výši 491,82 tis. Kč příspěvkovým organizacím kraje dle materiálu RK-23-2008-36, př. 1 za účelem krytí nákladů spojených s pořízením informačních a komunikačních technologií; schvaluje * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, a to zvýšení: * § 3114 - Speciální základní školy, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízených příspěvkových organizací o částku celkem 105,98 tis. Kč s určením pro příspěvkové organizace kraje dle materiálu RK-23-2008-36, př. 1; * § 3121 - Gymnázia, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízených příspěvkových organizací o částku 374,16 tis. Kč s určením pro příspěvkové organizace kraje dle materiálu RK-23-2008-36, př. 1; * § 3122 - Střední odborné školy, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízených příspěvkových organizací o částku celkem 90,70 tis. Kč s určením pro příspěvkové organizace kraje dle materiálu RK-23-2008-36, př. 1 a položky 6351 - Investiční dotace zřízených příspěvkových organizací o částku 491,82 tis. Kč s určením pro příspěvkové organizace kraje dle materiálu RK-23-2008-36, př. 1; * § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště, položky 5331 - Neinvestiční dotace zřízených příspěvkových organizací o částku 899,10 tis. Kč s určením pro příspěvkové organizace kraje dle materiálu RK-23-2008-36, př. 1, při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, položky 5901 Nespecifikované rezervy o částku 1 961,76 tis. Kč (UZ 00305 Podpora technického vybavení škol a školských zařízení výpočetní technikou a software); * zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz celkem o částku 1 469,94 tis. Kč u příspěvkových organizací jmenovitě dle materiálu RK-23-2008-36, př.1 za účelem krytí nákladů spojených s pořízením informačních a komunikačních technologií; * zvýšení závazného ukazatele investiční dotace celkem o částku 491,82 tis. Kč u příspěvkových organizací jmenovitě dle materiálu RK-23-2008-36, př. 1 za účelem krytí nákladů spojených s pořízením informačních a komunikačních technologií; souhlasí * s převodem finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 108 tis. Kč k posílení zdrojů v investičním fondu Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice za účelem financování informačních a komunikačních technologií dle materiálu RK-23-2008-36; * s úpravou a použitím investičního fondu Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 a Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice za účelem financování informačních a komunikačních technologií dle materiálu RK-23-2008-36; * s úpravou objemu čerpání rezervního fondu u Střední školy technické Žďár nad Sázavou a Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice za účelem financování informačních a komunikačních technologií dle materiálu RK-23-2008-36. |
| Odpovědnost | odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitelé škol dle |
| Termín | průběžně do konce roku 2008 |